财务监督：建筑企业材料采购审批流程
2024-12-01182
为了加强建筑企业材料管理，优化内部审批流程，强化部门的责任意识，特制定以下工作流程：
第一章采购
各班组提供物资需求计划表（工长签字审核）→（技术负责人或安装负责人签字确认）→分管领导签字同意→采购员人员询价审核→成控部负责人审核价格是否合理→总负责人签字同意购买→采购员去采购材料
第二章材料入库
材料送到目的地，采购人员和库管人员同时确认数量是否属实，库管在送货单上签字确认，库管人员清点好数量入库，库管人员及时填写入库单，并登记进销存管理系统。
第三章材料出库
各班组负责人或者指定人员（负责人名单需要上报库管员）领取材料及工具，需要用项目统一格式的材料领用单，填写需领用的材料明细并签字，然后库管人员根据材料领用单出货并签字，然后库管人员根据出库数据在进销存管理系统登记出库材料。
第四章材料盘点
每月25日-30日，库管需要对材料进行一次实地盘点，并且财务人员、成控部人员陪同监盘，做到账实相符。
第五章审批采购流程
(公司直接付采购款)：→各班主提交物资需求计划表、→采购人员负责询价，询价需要找至少三家以上的供应商，选择性价比最高的供应商合作，总负责人批准以后报请总经理，总经理签字确认→财务付款→采购人员负责采购→采购和库管验收入库单（送货单、购销合同、增值税发票）→分管领导签字→会计审核→总负责人签字→总经理签字→交出纳付款
